Information om inköpsorder

En inköpsorder (PO) är ett officiellt dokument där ditt företag förbinder sig att köpa SSL Certificates från oss. Den innehåller namnen på både köparen och oss, tillsammans med företagsinformation och antalet SSL Certificates som köps.

Om du till exempel behöver 50 SSL Certificates för dina webbplatser skickar du en inköpsorder till Trustico® för att bekräfta din avsikt att köpa den kvantiteten.

Det kan verka som ett extra steg i upphandlingsprocessen, men att skapa en inköpsorder för SSL Certificates hjälper dig att spåra dina kommande utgifter och åtaganden. Det gör det inte bara möjligt för dig att övervaka hur många SSL Certificates du har beställt från oss, utan det hjälper dig också att förstå ditt kassaflöde. Det totala värdet av utestående inköpsorder representerar pengar som du är planerad att betala till Trustico® under de kommande månaderna.

I samtliga fall är köparen ansvarig för att utfärda inköpsorder. Trustico® accepterar endast standardinköpsorder eller inköpsorder för engångsbruk, vilket innebär att en ny inköpsorder måste tillhandahållas för varje beställning. När en inköpsorder har godkänts av Trustico® blir den ett juridiskt bindande avtal. Du har officiellt åtagit dig att betala för de varor som beskrivs i inköpsordern, oavsett om det finns betalningsvillkor.

Vi använder också inköpsordern för att förbereda utfärdandet av SSL Certificates och säkerställa att vi levererar rätt antal och uppfyller de specifikationer som krävs av din organisation.

Faktura vs inköpsorder

En inköpsorder är ett dokument som skickas av en köpare till en leverantör och som specificerar de varor eller tjänster som efterfrågas. Den fungerar som ett bindande avtal mellan båda parter och beskriver villkoren för köpet.

En faktura är å andra sidan ett dokument som leverantören skickar till köparen och som anger det totala belopp som ska betalas för de varor eller tjänster som tillhandahålls. Den utfärdas i allmänhet efter det att köpet har slutförts och fungerar som en dokumentation av transaktionen.

Ett exempel på en inköpsorder visas ovan för referens.

Betalningsvillkor

När vi får en inköpsorder går vi igenom eventuella ytterligare betalningsvillkor som har angetts eller som håller på att förhandlas fram. Din bransch, plats och företagsstruktur kan avgöra vilka betalningsvillkor som accepteras - till exempel kan myndigheter kräva betalningsvillkor på 60 dagar medan mindre företag brukar förhandla om högst 30 dagar.

Skapa en begäran om inköpsorder och skicka den till oss för behandling. Om du behöver villkor och inte kan tillhandahålla en inköpsorder kan vi acceptera en begäran på

Om du kräver villkor och inte kan tillhandahålla en inköpsorder kan du istället tillhandahålla ett undertecknat brev som godkänner ordern och begär dina betalningsvillkor. Brevet ska vara tryckt på företagets brevpapper, innehålla orderuppgifterna, ange betalningsbelopp och valuta samt begära önskade betalningsvillkor. Din begäran måste innehålla en underskrift av en behörig representant.

Vissa betalningsmetoder fungerar inte automatiskt i samband med betalningsvillkor och det förväntas att beställningar med betalningsvillkor regleras via bankinsättning. Besök vår sida Banking 🔗 för att få mer information om hur du betalar din utestående faktura via banköverföring.

Skicka in inköpsorder

Du måste skicka in din inköpsorder med hjälp av följande formulär. Detta säkerställer att din inköpsorder har sparats i våra system.

Om betalningsvillkor har förhandlats fram kommer betalningsvillkoren att tillämpas på en befintlig offert eller utkastfaktura och ordern kommer därefter att behandlas. Om ingen order finns kommer en ny order att skapas.

Om betalningsvillkor inte har förhandlats fram krävs betalning. Om ingen order finns kommer en ny order att skapas och du kommer att meddelas inom kort för att fortsätta kassa- och betalningsprocessen.